稷山縣棗業發展服務中心2020年度部門決算
時間:2021-09-23 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發布時間 | 2021-09-23 | |||
發布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門主要職責
?。ㄒ唬┬麄?、執行國家有關林木(花卉)保護的法律、法規和方針政策。貫徹執行縣委、縣政府關于紅棗產業的發展戰略,制定全縣棗業發展中長期規劃和年度計劃并組織實施,組織協調、引導扶持全縣紅棗產業發展。
?。ǘ┴撠熑h各級棗業信息網絡、棗業技術服務網絡和棗產品銷售服務網絡建設,為全縣棗農、棗業合作社、棗加工企業和運銷服務業提供產、供、銷一條龍服務,促進全縣紅棗產業轉換升級。
?。ㄈM定全縣棗業發展的科技、教育、技術推廣規劃,引進、研究、試驗、推廣棗業發展新技術;培養適應棗業發展需要的生產、銷售、貯藏、加工等方面的科技人才。
?。ㄋ模┴撠煑棶a業項目建設,引導、支持、創辦高科技示范性紅棗園區和棗業發展集團。
?。ㄎ澹┲鞴苋h的棗樹苗木、新品種的培養繁育。
?。┴撠煘槿h棗農提供棗樹管理服務,定期開展技術培訓、技術咨詢和技術服務工作,指導棗農及時進行棗樹病蟲害防治工作。
?。ㄆ撸┡浜鲜称匪幤繁O督管理部門和質量技術監督管理部門制定棗產品加工行業質量標準,規范生產加工流程,按照國家食品產業標準,加強對棗產品加工企業監管。
?。ò耍┴撠熑h棗業涉外事務、科技交流、招商引資和經濟合作業務。
?。ň牛┴撠熋娣e約1.58萬畝的稷山板棗種植核心地區規劃和建設,負責觀景臺等板棗公園內基層設施的建設和維護;制定板棗公園的各項工作制度,組織實施板棗保護區建設、開發保護和規劃。
?。ㄊ┙M織板棗公園環境監測,定期報告板棗公園內環境質量和資源保護現狀。
?。ㄊ唬┴撠煱鍡椆珗@內的基礎設施和公共設施建設和維護。
?。ㄊ┙M織開展板棗資源科學研究工作,推廣應用種植先進技術,進行板棗保護的宣傳教育。
?。ㄊ﹨f助調查、處理板棗公園保護區內破壞板棗資源違法事件。
?。ㄊ模┏修k縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位機構設置及人員構成情況
部門決算單位構成:稷山縣棗業發展服務中心。編制人數18人,期末在職人員13人。機關內設綜合辦公室、宣傳推廣股、棗樹技術服務股、板棗產業開發股、板棗資源保護股。
單位名稱 |
行政編制 |
事業編制 |
年末實有人數 |
行政 |
事業在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣棗業發展服務中心 |
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18 |
13 |
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13 |
第二部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表 公開01表
二、收入決算表 公開02表
三、支出決算表 公開03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
本年無政府性基金預算財政撥款收入支出
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 公開09表
本年無國有資本經營預算財政撥款支出
十、部門決算公開相關信息統計表 公開10表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計821.31萬元、支出總計821.31萬元。與2019年相比,收入總計增加521.99萬元,增長174.39%,支出總計增加521.99萬元,增長174.39%。主要原因是2020年人員增加6人,工資、各項社會保險及住房公積金等人員經費增加17.11萬元;2020年舉辦第三個農民豐收節,豐收節開幕式和情景劇編排、演出等費用增加75萬元,棗園精細化管理及豐收節衛生清潔費增加19.98萬元,豐收節活動經費增加189.77萬元,鄉村振興資金增加79.97萬元,變壓器工程款增加45萬元,國家板棗公園古井修復資金增加28萬元,網紅帶貨直播及小視頻宣傳費增加12.2萬元,國家板棗公園道路衛生清潔費增加9.95萬元,國家板棗公園提升改造資金增加84.02萬元,“中國最大千年古棗樹群”認證費增加9.5萬元;板棗品牌推廣和價值評估費用增加48萬元,棗銹病防治費用增加62.16萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計813.67萬元,其中:財政撥款收入813.67萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計821.31萬元,其中:基本支出78.54萬元,占比9.56%;項目支出742.77萬元,占比90.44%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計821.31萬元、支出總計821.31萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加521.99萬元,增長174.39%,財政撥款支出總計增加521.99萬元,增長174.39%。主要原因是2020年人員增加6人,工資、各項社會保險及住房公積金等人員經費增加17.11萬元;2020年舉辦第三個農民豐收節,豐收節開幕式和情景劇編排、演出等費用增加75萬元,棗園精細化管理及豐收節衛生清潔費增加19.98萬元,豐收節活動經費增加189.77萬元,鄉村振興資金增加79.97萬元,變壓器工程款增加45萬元,國家板棗公園古井修復資金增加28萬元,網紅帶貨直播及小視頻宣傳費增加12.2萬元,國家板棗公園道路衛生清潔費增加9.95萬元,國家板棗公園提升改造資金增加84.02萬元,“中國最大千年古棗樹群”認證費增加9.5萬元;板棗品牌推廣和價值評估費用增加48萬元,棗銹病防治費用增加62.16萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出821.31萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出加532.02萬元,增長183.91%。主要原因是2020年人員增加6人,工資、各項社會保險及住房公積金等人員經費增加17.11萬元;2020年舉辦第三個農民豐收節,豐收節開幕式和情景劇編排、演出等費用增加75萬元,棗園精細化管理及豐收節衛生清潔費增加19.98萬元,豐收節活動經費增加189.77萬元,鄉村振興資金增加79.97萬元,變壓器工程款增加45萬元,國家板棗公園古井修復資金增加28萬元,網紅帶貨直播及小視頻宣傳費增加12.2萬元,國家板棗公園道路衛生清潔費增加9.95萬元,國家板棗公園提升改造資金增加84.02萬元,“中國最大千年古棗樹群”認證費增加9.5萬元;板棗品牌推廣和價值評估費用增加48萬元,棗銹病防治費用增加62.16萬元。其中,人員經費107.97萬元,占比13.15%,日常公用經費713.34萬元,占比86.85%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出821.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出**萬元,占**%;國防(類)支出**萬元,占**%;;公共安全(類)支出**萬元,占**%;教育(類)支出**萬元,占**%;科學技術(類)支出**萬元,占**%;文化旅游體育與傳媒(類)支出284.75萬元,占34.67%;社會保障和就業(類)支出9.81萬元,占1.19%;衛生健康(類)支出3.41萬元,占0.42%;節能環保(類)支出**萬元,占**%;城鄉社區(類)支出**萬元,占**%;農林水(類)支出518.20萬元,占63.09%;交通運輸(類)支出**萬元,占**%;資源勘探信息等(類)支出**萬元,占**%;商業服務業等(類)支出**萬元,占**%;金融(類)支出**萬元,占**%;援助其他地區(類)支出**萬元,占**%;自然資源海洋氣象等(類)支出**萬元,占**%;住房保障(類)支出5.14萬元,占0.63%。糧油物資儲備(類)支出**萬元,占**%;災害防治及應急管理(類)支出**萬元,占**%;其他(類)支出**萬元,占**%;債務付息(類)支出**萬元,占**%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
文化旅游體育與傳媒(類)支出年初預算0萬元,支出決算284.75萬元,完成年初預算的100%,用于2020年第三個農民豐收節分會場布置、開幕式和十里秋霞情景劇編排、演出、棗園精細化管理和衛生清潔。較2019年決算增加284.75萬元,增長100%,主要原因2020年舉辦第三個農民豐收節,豐收節開幕式和情景劇編排、演出等費用增加75萬元,棗園精細化管理及豐收節衛生清潔費增加19.98萬元,豐收節活動經費增加189.77萬元。
社會保障和就業(類)支出年初預算7.7萬元,支出決算9.81萬元,完成年初預算的127.40%,用于在職人員單位部分養老保險和退休人員取暖費。較2019年決算增加2.64萬元,增長36.82%,主要原因2020年人員增加6人,單位部分基本養老保險支出增加2.64萬元。
衛生健康(類)支出年初預算2.87萬元,支出決算3.41萬元,完成年初預算的118.82%,用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險。較2019年決算增加1.05萬元,增長43.88%,主要原因2020年人員增加6人,單位部分基本醫療保險增加1.03萬元和單位部分大病醫療保險增加0.02萬元。
農林水(類)支出年初預算71.96萬元,支出決算518.20萬元,完成年初預算的720.12%,用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業保險,國家板棗公園提升改造、棗銹病防治、板棗品牌推廣和價值評估、安裝10KV變壓器。較2019年決算增加242.14萬元,增長87.71%,主要原因2020年增加6人,工資、取暖費和單位部分工傷保險、失業保險增加11.96萬元。2020年舉辦第三個農民豐收節,國家板棗公園提升改造資金增加84.02萬元,板棗品牌推廣和價值評估費用增加48萬元,國家板棗公園古井修復資金增加28萬元,網紅帶貨直播及小視頻宣傳費增加12.2萬元,變壓器工程款增加45萬元,國家板棗公園道路衛生清潔費增加9.95萬元,“中國最大千年古棗樹群”認證費增加9.5萬元,鄉村振興資金79.97萬元。棗銹病防治費用增加62.16萬元,板棗提質增效配套資金增加25萬元。
住房保障(類)支出年初預算4.33萬元,支出決算5.14萬元,完成年初預算的118.71%,用于在職人員單位部分住房公積金。較2019年決算增加1.45萬元,增長39.30%,主要原因2020年人員增加6人,單位部分住房公積支出增加1.45萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出78.54萬元,其中:人員經費76.38萬元,主要包括工資福利支出75.59萬元,其中:基本工資31.16萬元、津貼補貼5.49萬元、獎金2.67萬元、績效工資18.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.02萬元、職工基本醫療保險繳費3.34萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金5.14萬元;對個人和家庭的補助0.78萬元,其中退休費0.78萬元。公用經費2.16萬元,主要包括商品和服務支出2.16萬元,其中:辦公費0.64萬元、電費0.76萬元、取暖費0.35萬元、工會經費0.42萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度,“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算的0%,比上年減少0.16萬元,下降100%,原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算0萬元,占0比%,比上年減少0.16萬元,下降100%。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經費支出 |
0 |
0.16 |
-0.16 |
-100 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務用車購置及運行維護費 |
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其中:公務用車購置費 |
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公務用車運行維護費 |
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公務接待費 |
0 |
0.16 |
-0.16 |
-100 |
八、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明
我單位性質為事業單位,無機關運行費支出。
?。ǘ┱少徢闆r說明
2020年度,政府采購支出總額202.47萬元,其中:政府采購貨物支出51.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出151.16萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
行號 |
卡片分類 |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價值 |
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合計 |
|
|
1402522.92 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
526㎡ |
540026.98 |
3 |
通用設備 |
25 |
30906.74 |
4 |
專用設備 |
20 |
91442.8 |
5 |
文物和陳列品 |
349 |
348750.00 |
6 |
圖書、檔案 |
4330 |
107483.88 |
7 |
家具、用具、裝具 |
270 |
107205.52 |
8 |
無形資產 |
911.85㎡ |
176707.00 |
?。ㄋ模╊A算績效情況說明
?。?)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度整體支出全面開展績效自評,共涉及資金821.31萬元,占一般公共預算支出總額的100%。
組織對2020年度整體支出開展了部門評價,涉及一般公共預算支出821.31萬元。
?。?)部門決算中整體支出績效自評結果。我部門今年在部門決算中反映整體支出績效自評結果。
整體支出績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,整體支出自評得分為91分。全年預算數為86.86萬元,執行數為821.31萬元,完成預算的945.56%。整體支出績效目標完成情況:一是舉辦第三個農民豐收節;二是開展“稷山板棗中國行-太原”推介活動1次;三是提質增效整形修剪完成25000畝。發現的主要問題及原因:評價方式欠缺,對于單位具體活動項目沒有針對性的評價方法。下一步改進措施:加強評價小組人員管理,明確職責分工,采用更合理的評價方式,提高自評能力。
?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項
本部門無其他需要說明的事項。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。