稷山縣棗業發展服務中心2019年度部門決算
時間:2020-09-15 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發布時間 | 2020-09-15 | |||
發布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門主要職責
?。ㄒ唬┴瀼貓绦锌h委、縣政府關于紅棗產業的發展戰略,制定全縣棗業發展中長期規劃和年度計劃并組織實施,組織協調、引導扶持全縣紅棗產業發展。
?。ǘ┴撠熑h各級棗業信息網絡、棗業技術服務網絡和棗產品銷售服務網絡建設,為全縣棗農、棗業合作社、棗加工企業和運銷服務業提供產、供、銷一條龍服務,促進全縣紅棗產業轉換升級。
?。ㄈM定全縣棗業發展的科技、教育、技術推廣規劃,引進、研究、試驗、推廣棗業發展新技術;培養適應棗業發展需要的生產、銷售、貯藏、加工等方面的科技人才。
?。ㄋ模┴撠煑棶a業項目建設,引導、支持、創辦高科技示范性紅棗園區和棗業發展集團。
?。ㄎ澹┲鞴苋h的棗樹苗木、新品種的培養繁育。
?。┴撠煘槿h棗農提供棗樹管理服務,定期開展技術培訓、技術咨詢和技術服務工作,指導棗農及時進行棗樹病蟲害防治工作。
?。ㄆ撸┡浜鲜称匪幤繁O督管理部門和質量技術監督管理部門制定棗產品加工行業質量標準,規范生產加工流程,按照國家食品產業標準,加強對棗產品加工企業監管。
?。ò耍┴撠熑h棗業涉外事務、科技交流、招商引資和經濟合作業務。
?。ň牛┴撠煵樘幤茐?、毀壞紅棗林業資源事件。
?。ㄊ┴撠煑棙I方面項目的立項、審核、報批工作。
?。ㄊ唬┴撠燄⑸桨鍡椀葪棶a品名優品牌創建工作,配合工商部門查處假冒稷山板棗、蜜棗商標品牌的侵權行為。
?。ㄊ┲笇Ц鬣l鎮棗業發展工作和全縣各級棗業協會工作。
?。ㄊ┏修k上級部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位機構設置及人員構成情況
部門決算單位構成:稷山縣棗業發展服務中心。編制人數9人,期末在職人員7人。機關內設辦公室、棗業技術推廣站、市場信息股。
單位名稱 |
行政編制 |
事業編制 |
年末實有人數 |
行政 |
事業在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣棗業發展服務中心 |
9 |
7 |
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表 公開01表
二、收入決算表 公開02表
三、支出決算表 公開03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出
九、部門決算公開相關信息統計表 公開09表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計253.05萬元、支出總計289.29萬元。與2018年相比,收入總計減少17.88萬元,下降6.60%,支出總計增加30.04萬元,增長11.59%。主要原因是板棗推介宣傳費項目收入減少,結算2018年結存的鄉村振興資金支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計253.05萬元,其中:財政撥款收入253.05萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計289.29萬元,其中:基本支出61.44萬元,占比21.24%;項目支出227.85萬元,占比78.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計253.05萬元、支出總計289.29萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計減少17.88萬元,下降6.60%,財政撥款支出總計增加30.04萬元,增長11.59%。主要原因是板棗推介宣傳費項目收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出289.29萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出增加30.04萬元,增長11.59%。主要原因是結算2018年結存的鄉村振興資金支出增加。其中,人員經費59.27萬元,占比20.49%,日常公用經費2.17萬元,占比0.75%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出289.29萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出7.17萬元,占2.48%;衛生健康(類)支出2.37萬元,占0.82%;農林水(類)支出276.06萬元,占95.43%;住房保障(類)支出3.69萬元,占1.28%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
社會保障和就業支出年初預算7.95萬元,支出決算7.17萬元,完成年初預算的90.19%。較2018年決算減少1.19萬元,下降14.23%,主要原因本年在職人員養老保險單位部分扣繳比例由20%調整為16%,機關事業單位基本養老保險支出減少。
衛生健康支出年初預算2.21萬元,支出決算2.37萬元,完成年初預算的107.24%。較2018年決算增加0.1萬元,增長4.41%,主要原因本年在職人員醫療保險單位部分扣繳比例由6%調整為6.5%,事業單位醫療支出增加。
農林水支出年初預算76.97萬元,支出決算276.06萬元,完成年初預算的358.66%。較2018年決算增加19.55萬元,增長7.62%,主要原因本年增加鄉村振興資金項目。
住房保障支出年初預算3.58萬元,支出決算3.69萬元,完成年初預算的103.07%。較2018年決算減少0.1萬元,下降2.64%,主要原因本年在職人員養老保險單位部分扣繳比例由20%調整為16%,機關事業單位基本養老保險支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出61.44萬元,其中:人員經費59.27萬元,主要包括工資福利支出58.49萬元,其中:基本工資25.02萬元、津貼補貼3.6萬元、獎金1.9萬元、績效工資15.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.38萬元、職工基本醫療保險繳費2.31萬元、其他社會保障繳費0.13萬元、住房公積金3.69萬元;對個人和家庭的補助0.78萬元,其中退休費0.78萬元。公用經費2.17萬元,主要包括商品和服務支出2.17萬元,其中:辦公費0.45萬元、郵電費0.01萬元、取暖費0.35萬元、差旅費0.56萬元、工會經費0.41萬元、福利費0.4萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度,“三公”經費財政撥款支出決算為0.16萬元,完成預算的32%,比上年增加0.16萬元,增長100%,原因是:2019年國內公務接待1次,共6人,發生公務接待費0.16萬元。其中:公務接待費支出決算0.16萬元,占100比%,比上年增加0.16萬元,增長100%。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經費支出 |
0.16 |
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0.16 |
100 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務用車購置及運行維護費 |
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其中:公務用車購置費 |
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公務用車運行維護費 |
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公務接待費 |
0.16 |
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0.16 |
100 |
八、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明
2019年我單位無機關運行經費。
?。ǘ┱少徢闆r說明
2019年度,政府采購支出總額3.43萬元,其中:政府采購貨物支出0.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.95萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明
截至2019年12月31日,我單位無公務用車。
單位:元
行號 |
卡片分類 |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價值 |
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合計 |
858046.93 |
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1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
565268.38 |
|
3 |
通用設備 |
22 |
25801.16 |
4 |
專用設備 |
3 |
53433.40 |
5 |
家具、用具、裝具 |
124 |
36836.99 |
6 |
無形資產 |
911.85㎡ |
176707.00 |
(四)預算績效情況說明
我單位本年無績效評價項目。
(五)其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。