稷山縣文化和旅游局2019年度部門決算
時間:2020-09-15 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發布時間 | 2020-09-15 | |||
發布機構 | 文號 |
第一部分 概況
(一)貫組織實施黨和國家關于文化、體育、廣播電影電視和信息網絡視聽節目服務、新聞出版和著作權管理的法律、法規、方針、政策和技術標準,把握正確的輿論導向;起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網絡視聽節目服務、新聞出版、著作權管理的規范性文件并監督實施。
?。ǘM訂全縣文化事業、新聞出版事業(含出版、印刷、復錄、發行)發展規劃并組織實施。推進全縣文化藝術領域、新聞出版領域的體制機制改革。
?。ㄈ┲笇?、管理全縣文化藝術事業,指導藝術創作生產,推進各門類藝術的發展,參與組織全縣性重大文化藝術活動。
?。ㄋ模┩七M全縣文化藝術領域的公共文化服務、規劃、指導公共文化產品生產,規劃、指導基層文化設施建設。
?。ㄎ澹┴撠煂θh新聞出版單位行業監督,實施準入和退出審核、備案。
?。┴撠熑h廣播電影電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監督并實施準入和退出審核、備案,負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。
?。ㄆ撸┲笇?、管理全縣社會文化事業,指導圖書館、文化館事業和基層文化建設。
?。ò耍┴撠熦瀼芈鋵崌矣嘘P非物質文化遺產保護政策,擬定全縣非物質文化遺產保護規劃,組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
?。ň牛M訂全縣文化市場發展規劃,指導文化市場綜合執法工作,負責對文化藝術經營活動(包括對從事演藝活動的民辦機構)進行行業監管。
?。ㄊ┕芾砣h藝術教育,訂制發展規劃,培養文化藝術人才,推廣文化藝術科技成果。
?。ㄊ唬徍?、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位,審核新辦書刊印刷和書報刊發行單位,審核、報批音像及電子出版物制作、發行單位,審核、報批新聞出版外資企業。
?。ㄊ┙M織審讀各類出版物(含圖書、報紙、期刊、電子出版物等),查處違禁出版物;會同有關部門管理全縣書報刊和電子出版物市場,制定其管理規定;負責對從事出版活動的民辦機構的監管;依法查處非法出版活動和違反規定的行為;協調大案、要案的查處工作。
?。ㄊM訂全縣動漫、網絡游戲產業發展規劃并組織實施、指導協調動漫、網絡游戲產業發展。
?。ㄊ模┴撠熑h新聞單位記者證的審核和監管。
(十五)負責全縣著作權行政管理工作,負責查處發生在我縣的著作權侵權案件,協助國家、省、市著作權行政管理機構處理涉外著作權事宜。
?。ㄊ┴撠熑h印刷復制業的監督管理。
?。ㄊ撸┕芾砣h文化、新聞出版、著作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作,負責其交流聯絡工作,指導其交流與合作活動。
?。ㄊ耍┴撠熑h出版物市場“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。
?。ㄊ牛┴撠煂θh文化藝術經營活動進行行業監管,對從事演藝活動的民辦機構進行審核、監管。
?。ǘ┏修k上級交辦的其他事項?! ?nbsp;
二、部門決算單位機構設置以及人員構成情況
納入本套表部門決算匯編范圍的單位6個:
單位名稱 |
行政編制 |
事業編制 |
年末實有人數 |
行政 |
事業在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
文旅局 |
11 |
10 |
1 |
11 |
11 |
10 |
1 |
||
文化館 |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
||||
圖書館 |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
||||
執法隊 |
12 |
12 |
8 |
8 |
8 |
||||
戲研所 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
電影公司 |
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表 公開01表
二、收入決算表 公開02表
三、支出決算表 公開03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
九、部門決算公開相關信息統計表 公開09表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1139.91萬元、支出總計1281.25萬元。與2018年相比,收入總計減少79萬元,減少6.93%,支出總計增加107.94萬元,增長8.42%。主要原因是本年在職人員工資減少,工會和福利費相應減少,本年新增工傷保險,工作經費減少項目,項目收入減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1139.91萬元,其中:財政撥款收入1139.91萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1281.25萬元,其中:基本支出440.39萬元,占比34.37%;項目支出840.86萬元,占比65.63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1139.91萬元、支出總計1281.25萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加-79萬元,增長-6.93%,財政撥款支出總計增加107.94萬元,增長8.42%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加,本年新增工傷保險,工作經費增加項目等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出1281.25萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出增加107.94萬元,增長8.42%。主要原因是在職人員工資增加,工會和福利費相應增加,本年新增工傷保險,工作經費增加等。其中,人員經費440.39萬元,占比34.37%,日常公用經費331.71萬元,占比25.89%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出1281.25萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出1069.16萬元,占83.45%;社會保障和就業(類)支出63.03萬元,占4.92%;衛生健康(類)支出17.89萬元,占1.4%;住房保障(類)支出27.77萬元,占2.17%;其他(類)支出79.39萬元,占6.2%;。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年207文化旅游體育與傳媒支出1029.16萬元,完成預算的165.44%;208 社會保障和就業支出63.03萬元,完成預算的90.9%;210衛生健康支出17.89萬元,完成預算的99.28%;221住房保障支出27.77萬元,完成預算的95.46%。其中:
行政運行331.71萬元,用于工資及日常公用經費。較2018年減少24.91萬元,減少7.5%,主要原因:本年在職人員工資減少,工會和福利費相應減少,本年減少工傷保險等。
一般行政管理事務9.01萬元用于單位工作經費。較2018年增加1.66萬元,增長18.42%,主要原因:單位公用經費和差旅費有所增加。
圖書館37.83萬元用于圖書館免費開放經費和電子借閱設備、圖書購置等。較2018年增加21.4萬元,增長130.25%,主要原因:增加電子借閱設備和圖書購置。
群眾文化39.8萬元用于文化館免費開放經費,文化館基礎設施建設。較2018年增加19.8萬元,增長99%,主要原因:文化活動開展豐富和增加基礎設施建設。
文化創作與保護75.10萬元用于非物質文化遺產傳承保護。較2018年減少11.1萬元,減少12.88%,主要原因:縣級非遺單位申報減少。
文化和旅游市場管理14.51萬元用于文化市場執法監察隊經費支出。較2018年減少1.48萬元,減少9.26%,主要原因:日常辦公經費開支減少。
其他文化和旅游支出374.27萬元用于全縣文化活動開展和鄉村文化活動補助。較2018年增加150.55萬元,增加67.29%,主要原因:縣級文化活動開展豐富。
其他新聞出版電影支出11.51萬元用于電影公司農村電影放映補助。較2018年增加0.88萬元,增加8.28%,主要原因:市級對電影放映公司放映撥付放映獎金。
其他文化體育與傳媒支出135.24萬元用于農村文化建設資金,較2018年減少80.61萬元,減少37.35%,主要原因:以獎代補資金減少。
機關事業單位基本養老保險繳費支出48.29萬元用于在職人員養老保險。較2018年減少10.34萬元,降低17.64%,主要原因:在職人員減少。
死亡撫恤3.54萬元用于死亡撫恤金。較2018年增加0.25萬元,增加7.6%,主要原因:本年新增一人。
行政單位醫療17.89萬元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.3萬元,增長1.7%,主要原因:本年新增生育保險,在此科目下核算。
住房公積金27.77萬元用于在職人員住房公積金。較2018年減少1.55萬元,減少5.29%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出440.39萬元,其中:人員經費331.73萬元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;和機關辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會經費以及公車補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度,“三公”經費財政撥款支出決算為0.56萬元,完成預算的93.33%,比上年增加0.47萬元,增長522.22%。其中:公務接待費支出決算0.56萬元,占比100%,比上年增加0.47萬元,增長522.22%。全年共接待2批次,共12人。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經費支出 |
2.96 |
1.39 |
1.57 |
112.95% |
其中:因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務用車購置及運行維護費 |
0.78 |
0.61 |
0.17 |
27.87% |
其中:公務用車購置費 |
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
0.78 |
0.61 |
0.17 |
27.87% |
公務接待費 |
2.18 |
0.78 |
1.4 |
179.49% |
八、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明
2019年本部門機關運行經費支出24.34 萬元,比2018年增加1.33萬元,增加5.78%。主要原因是:機關新增人員。
?。ǘ┱少徢闆r說明
2019年度,政府采購支出總額65.16萬元,其中:政府采購貨物支出65.16萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明
行號 |
卡片分類 |
期末日期 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
3,741,996.00
|
1,540,660.71
|
2,201,335.29
|
||
1 |
土地、房屋及構筑物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
通用設備 |
179 |
335270 |
174464.65 |
160805.35 |
3 |
專用設備 |
4 |
124279 |
75062.1 |
49216.9 |
4 |
家具、用具、裝具 |
707 |
314072 |
58153.8 |
255918.2 |
5 |
無形資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
截至2019年12月31日,本單位無公務用車。
?。ㄋ模╊A算績效情況說明
我單位無績效評價項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。