稷山縣教育局2022年度部門預算
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信息索引號 | 發布時間 | 2022-02-17 | |||
發布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職責
1、擬定全縣教育改革與發展的政策和規劃,組織實施有關教育法律、法規和方針、政策;起草全縣教育規范性文件并監督實施;負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作;組織開展教育行政執法。
2、負責全縣各級各類教育的統籌規劃和協調管理;指導各級各類學校的教育教學改革;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。
3、負責全縣教育人事制度改革工作;監督管理所屬學校和下屬事業單位,按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領導干部。
4、負責本部門教育經費的統籌管理;參與擬定教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策;負責統計全縣教育經費投入情況,監測全縣教育經費的籌措和使用情況;負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。
5、負責推進全縣義務教育均衡發展和促進教育公平;負責義務教育的宏觀指導與協調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件,規劃全縣中小學教材建設,組織編寫地方教材,全面實施素質教育。
6、指導以就業為導向的中等職業教育的改革與發展。
二、部門預算單位構成:
主要包括:稷山縣教育局、稷山縣縣直幼兒園、稷山縣稷王幼兒園、稷山縣稷王小學、稷山縣育英小學、稷山縣實驗初中、稷山縣稷山中學、稷山縣稷王中學、稷山縣特殊教育學校、稷山縣職業中學、稷山縣教育教學研究中心、稷山縣翟店中學校、稷山縣稷峰一中、稷山縣稷峰二中、稷山縣稷峰三中、稷山縣西社初中、稷山縣化峪初中、稷山縣蔡村初中、稷山縣翟店初中、稷山縣太陽初中、稷山縣清河初中、稷山縣城區中心校、稷山縣城關中心校、稷山縣管村中心校、稷山縣下迪中心校、稷山縣西社中心校、稷山縣化峪中心校、稷山縣蔡村中心校、稷山縣翟店中心校、稷山縣太陽中心校、稷山縣清河中心校,共計31個單位。
三、部門預算情況說明:對2022年度部門預算編制、數據分項說明變動情況及原因,以及其他需要說明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算39065.71萬元,比2021年增加174.4萬元。其中:一般公共預算撥款39065.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出34656.84萬元,比2021年增加1404.94萬元。增加的原因主要有工資福利支出與2021年相比增長,原因主要是教師人數增加及工資標準提高,鄉村補貼標準提高;對個人和家庭的補助與2021年相比有所減少,主要原因有離退休人員減少,離退休費較上年減少。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出4408.87萬元,比2021年減少1232.54萬元。
年份 |
2022 |
2021 |
與上年相比 |
合計 |
4,408.87 |
5,641.41 |
-1,232.54 |
[205]教育支出 |
4,408.87 |
5,250.61 |
-841.74 |
[20501]教育管理事務 |
2,708.66 |
95.00 |
2,613.66 |
[2050101]行政運行 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
[2050199]其他教育管理事務支出 |
2,643.66 |
30.00 |
2,613.66 |
[20502]普通教育 |
1,516.16 |
4,831.37 |
-3,315.21 |
[2050201]學前教育 |
663.00 |
755.78 |
-92.78 |
[2050202]小學教育 |
283.56 |
531.32 |
-247.76 |
[2050203]初中教育 |
105.81 |
102.45 |
3.36 |
[2050204]高中教育 |
463.79 |
1,096.77 |
-632.98 |
其他普通教育支出 |
|
2,345.05 |
-2,345.05 |
[20503]職業教育 |
180.15 |
286.24 |
-106.09 |
[2050302]中等職業教育 |
180.15 |
286.24 |
-106.09 |
[20507]特殊教育 |
3.90 |
3.00 |
0.90 |
[2050701]特殊學校教育 |
3.90 |
3.00 |
0.90 |
其他教育支出 |
|
35.00 |
-35.00 |
其他教育支出 |
|
35.00 |
-35.00 |
補助被征地農民支出 |
|
26.30 |
-26.30 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
|
364.50 |
-364.50 |
我部門2022年主要項目支出有:代理教師工資1204萬元;教育局機關工作經費65萬元;中高考工作經費30萬元;原民辦代課教師教齡補貼180萬元;學前教育生均公用經費482.76萬元;幼兒資助配套資金40萬元;臨時教職工意外傷害保險12萬元;中小學公用經費配套371.15萬元;寄宿生生活補助配套資金和非寄宿貧困生生活補助52.44萬元;中小學安全保衛經費300萬元;普通高中生均公用經費縣級保障資金539.04萬元;高中建檔立卡貧困學生縣級配套資金5.73萬元;普通高中國家助學金配套資金107.8萬元;班主任津貼557萬元;普惠性幼兒園補助經費180.24萬元;特校公用經費3.9萬元;中小學繼續教育經費150萬元;教育發展資金100萬元;中小學安全教育經費10萬元;學校占地租金18.22萬元;中職國家助學金15.3萬元;中職免學費配套資金164.85萬元。
與上年預算數進行比較,2022年因政策變動導致減少的項目有:語言文字工作達標驗收資金、青少年活動中心經費、南街小學建校債務、稷山中學公寓樓經營補償費用、稷王中學維修改造資金、職業中學標準操場計劃資金。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:本部門2022年無政府性基金預算。
5、“三公”經費預算情況:2022年“三公”經費預算5.5萬元,比2021年預算減少了8.1萬元。其中:公務接待費預算5.5萬元,減少8.1萬元,具體情況是本年稷王幼兒園、縣直幼兒園無“三公”經費預算,稷山中學、稷王中學“三公”經費預算與上年相比有所減少。主要原因是中央八項規定出臺后,厲行節約,公務接待費逐年減少。
6、機關運行經費安排情況:2022年機關運行經費預算480.69萬元,比2021年增加21.98萬元。增加的原因是2022年教師人數增加及工資標準提高導致工會經費和福利費與2021年相比有所增加。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算136.96萬元,其中:貨物類83.91萬元,服務類53.05萬元,工程類0萬元。
8、國有資產占有使用情況:
一是車輛情況。 我部門公車改革后沒有保留公務用車。
二是房屋情況。我部門房屋面積494230.57平方米,其中本機關7192平方米,下屬單位487038.57平方米。
9、績效目標管理情況:2022年實行績效目標管理的項目23個,涉及當年財政撥款39065.71萬元,實行績效目標全覆蓋。
四、名詞解釋:
基本支出:指用于保障部門機構的正常運轉,完成日常工作任務所需的人員經費和公用經費支出。
項目支出:指用于部門完成其特定的行政工作任務或事業發展目標而安排的支出。
“三公”經費:指預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待(含外賓接待)費用;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關運行經費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
五、2022年部門預算公開表格(作為附件)
表一 稷山縣教育局2022年部門收支總表
表二 稷山縣教育局2022年部門收入總表
表三 稷山縣教育局2022年部門支出總表
表四 稷山縣教育局2022年部門財政撥款收支總表
表五 稷山縣教育局2022年部門一般公共預算支出表
表六 稷山縣教育局2022年部門一般公共預算基本支出經濟分類表
表七 稷山縣教育局2022年部門政府性基金預算收入表
表八 稷山縣教育局2022年部門政府性基金預算支出表
表九 稷山縣教育局2022年部門國有資本經營預算收支預算表
表十 稷山縣教育局2022年部門“三公”經費支出預算表
表十一 稷山縣教育局2022年部門機關運行經費預算表