稷山縣紅十字會2018年度部門預算
時間:2018-04-25 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發布時間 | 2018-04-25 | |||
發布機構 | 文號 |
第一部分:主要職能
1、貫徹落實《中國紅十字會法》和《山西省紅十字會條例》,在縣紅十字會的指導下承擔其日常管理工作,開展備災救災和募捐工作。
2、在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救護救助。
3、開展人道主義領域內的社區服務和社區公益活動。
4、普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓。
5、組織群眾開展現場救護,參與輸血獻血工作,推動無償獻血和非血緣關系造血干細胞捐獻工作,做好志愿者捐獻遺體及器官(組織)登記工作,開展其他人道主義服務活動。
6、參與國際、國內人道主義救援工作。
7、開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會青少年活動。
8、承擔上級部門交辦的其他工作。
第二部門:部門預算單位構成
本部門預算單位為稷山縣紅十字會一個單位
第三部分:部門預算情況說明
1、基本支出編制情況
我單位現有11名在編人員,兩名退休人員。今年預算與上年相比,增加了社會保障單位繳費(基本養老保險20%,基本醫療保險6%,住房公積金10%)、退休人員采暖補助和提高了福利費用標準(上年人年均30元,今年為工資總額的1%)三項。
對2018年度部門預算編制、數據分項說明變動情況及原因,以及其他需要說明的事項。主要有:
基本支出編制情況:2018年基本支出預算為91.91萬元,比2017年增加24.89萬元。增加因素主要因素有福利費標準提高0.56萬元,養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算增加23.18萬元。
2、一般公共預算項目支出編制情況
2018年一般公共預算項目支出0萬元,比2017年增加0 萬元。
3、政府性基金預算項目支出編制情況
我單位2018年無政府基金預算。
4、“三公”經費預算情況
2018年“三公”經費預算0萬元,比2017年預算減少0.2 萬元。其中:因公出國(境)費用預算 萬元,增加(減少) 萬元,原因 ;公務接待費預算0萬元,減少0.2萬元,原因2017年我單位無公務接待任務,另外中央八項規定出臺后,厲行節約,公務接待費逐年減少,執行2018年預算數不得超過2017年決算數的要求;公務用車運行維護費預算0萬元,增加(減少)0萬元 ;公務用車購置費預算0萬元,增加(減少)0萬元 。故我單位2018年無“三公”預算。
5、機關運行經費安排情況
2018年機關運行經費預算3.38萬元,比2017年增加0.56 萬元,主要是福利費提高標準,主要用于印刷宣傳品。
6、政府采購預算情況
我單位2018年無政府采購預算。
7、績效管理情況
我單位2018年實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
8、國有資產占有情況
我單位現在占用辦公房屋面積36平方米,使用的是政府辦公用房。‘
第四部分:名詞解釋
基本支出:指用于保障部門機構的正常運轉,完成日常工作任務所需的人員經費和公用經費支出。
項目支出:指用于部門完成其特定的行政工作任務或事業發展目標而安排的支出。
“三公”經費:指預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待(含外賓接待)費用;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關運行經費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分:部門預算公開表格
“稷山縣紅十字會2018年部門預算表”
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經濟分類表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經費支出預算表
表十 機關運行經費預算財政撥款情況統計表