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    中共稷山縣委統一戰線工作部2021年度部門決算

    時間:2022-09-26           字體大?。骸尽?span class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發布時間 2022-09-26
    發布機構 稷山縣人民政府 文號

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2021年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、財政撥款收入決算情況說明

      六、財政撥款支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      十、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      統戰部是黨委主管統一戰線工作的職能部門,承擔了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結等職責,主要是:

      1、貫徹執行上級關于統一戰線的方針、政策、指示、決議,調查研究統一戰線工作新情況、新問題、及時向黨委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議;負責協調、監督和檢查本地統戰工作,加強對重大問題的協調處理。

      2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策,落實中央和省委、市委、縣委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;支持、幫助各民主黨派開展工作,加強自身建設。

      3、貫徹落實黨的民族宗教工作的方針、政策并協調有關部門的工作;聯系少數民族、宗教界的代表人士;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

      4、負責開展以祖國統一為重點的港澳臺和海外統戰工作,聯系港澳和海外有關社團及代表人士,做好香港、澳門和臺灣同胞團結聯誼工作,為我縣經濟建設和社會發展服務。

      5、負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好培養、選拔、推薦、考察黨外人士工作;做好黨外后備干部和新階層人士隊伍的建設工作。

      6、負責開展經濟領域的統戰工作;指導工商聯工作;調查研究并反映我縣非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;聯系非公有制經濟代表人士,做好思想政治工作。

      7、聯系黨外知識分子代表人士,調查情況,反映意見,協調關系,舉薦人才,提出政策建議;加強政治引導,做好培養黨外知識分子代表人士的工作。

      8、負責指導全縣各級黨委(黨組、黨總支)統戰工作,協調政府有關部門的統戰工作。

      9、負責開展統一戰線宣傳工作。

      10、完成縣委和市委統戰部交辦的其他事項。

      二、機構設置情況

    單位名稱

    行政編制

    事業編制

    年末

    實有

    人數

    行政

    事業在職

    合計

    行政

    工勤

    合計

    行政

    在職

    工勤

    在職

    統戰部

    10

    7

     

    3

    11

    11

    7

    1

    3

      第二部分  2021年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計148.22萬元、支出總計148.22萬元。與2020年相比,收入總計增加16.56萬元,上升12.57%,支出總計增加8.73萬元,上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加等。

      二、收入決算情況說明

      2021年度收入合計148.22萬元,其中:財政撥款收入148.22萬元,占比100%。

      三、支出決算情況說明

      2021年度支出合計148.22萬元,其中:基本支出101.73萬元,占比69%;項目支出46.48萬元,占比31%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入總計148.22萬元、支出總計148.22萬元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加16.56萬元,上升12.57%,財政撥款支出總計增加8.73萬元,上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加等。

      五、財政撥款收入決算情況說明

      2021年度財政撥款收入合計148.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入148.22萬元,占比100%。

      六、財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2021年度財政撥款支出合計148.22萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出增加8.73萬元,上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加等。其中,人員經費94.66萬元,占比63.86%,日常公用經費9.43萬元,占比6.36%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2021年度財政撥款支出148.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出126.41萬元,占85.28%;社會保障和就業(類)支出12.25萬元,占8.26%;衛生健康(類)支出4.29萬元,占2.89%;住房保障(類)支出5.27萬元,占3.55%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算153.11萬元,支出決算148.22萬元,完成年初預算的96.8%。其中:

      一般公共服務支出年初預算106.05萬元,支出決算126.41萬元,完成年初預算的119.2%,用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業保險、機關運行費等。較2020年決算增加6.84萬元,上升5.72%,主要原因是機構改革,人員調出工資等人員經費增加,項目支出增加。

       社會保障和就業(類)支出年初預算8.83萬元,支出決算12.25萬元,完成年初預算的138.73%,用于在職人員單位部分養老保險、退休人員取暖費和離休人員工資及取暖費。較2020年決算增加1.49萬元,上升13.85%,主要原因由于機構改革,人員調入。

      衛生健康(類)支出年初預算3.34萬元,支出決算4.29萬元,完成年初預算的128.44%,用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險。較2020年決算增加0.62萬元,上升16.9%,主要原因機構改革,人員調入。

      住房保障(類)支出年初預算5.03萬元,支出決算5.27萬元,完成年初預算的104.77%,用于在職人員單位部分住房公積金。較2020年決算增加0.23萬元,上升4.18%,主要原因機構改革,人員調入。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出148.22萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8.73萬元,上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加等。其中,人員經費94.66萬元,占比63.86%,日常公用經費9.43萬元,占比6.36%。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出148.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出126.41萬元,占85.28%;社會保障和就業(類)支出12.25萬元,占8.26%;衛生健康(類)支出4.29萬元,占2.89%;住房保障(類)支出5.27萬元,占3.55%。

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算153.11萬元,支出決算148.22萬元,完成年初預算的96.8%。其中:

      一般公共服務支出年初預算106.05萬元,支出決算126.41萬元,完成年初預算的119.2%,用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業保險、機關運行費等。較2020年決算增加6.84萬元,上升5.72%,主要原因是機構改革,人員調出工資等人員經費增加,項目支出增加。

       社會保障和就業(類)支出年初預算8.83萬元,支出決算12.25萬元,完成年初預算的138.73%,用于在職人員單位部分養老保險、退休人員取暖費和離休人員工資及取暖費。較2020年決算增加1.49萬元,上升13.85%,主要原因由于機構改革,人員調進。

      衛生健康(類)支出年初預算3.34萬元,支出決算4.29萬元,完成年初預算的128.44%,用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險。較2020年決算增加0.62萬元,上升16.9%,主要原因機構改革,人員調進。

      住房保障(類)支出年初預算5.03萬元,支出決算5.27萬元,完成年初預算的104.77%,用于在職人員單位部分住房公積金。較2020年決算增加0.23萬元,上升4.18%,主要原因機構改革,人員調入。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出148.22萬元,其中:人員經費94.66萬元,占比63.86%,日常公用經費9.43萬元,占比6.36%。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2021年度“三公”經費財政撥款支出預算0萬元,支出決算0.15萬元,完成預算的0%,比2020年增加0.15萬元,主要原因是:接待中國僑聯來稷一批次共計18人。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      我單位本年度未產生因公出國(境)費和公務用車購置及運行維護費;公務接待年初預算1.5萬元,上年未產生公務接待費,今年決算0.15萬元,主要原因是:疫情接待少,主要接待了中國僑聯來稷,全年接待1批共18人。

      十、其他重要事項情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

      2021年機關運行經費支出9.43萬元,比2020年增加0.92萬元,增長10.8%。主要原因是:主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加等。

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

      2021年度政府采購支出總額12.56萬元,其中:政府采購貨物支出12.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

      截至2021年12月31日,本單位無公務用車。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績效情況說明

      (1) 根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中,一級項目1 個,共涉及資金20.86萬元,占一般公共預算項目支出總額的14%。

      組織對“工作經費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出20.86萬元,從評價情況來看,項目年度目標是確保統戰部日常工作正常運轉,確保了單位日常運轉各項支出、經費支出的合規性和完成時間。認真完成縣委重要工作部署、統一戰線工作事項等工作。

      (2) 部門決算中重點項目績效自評結果。

      工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為21萬元,執行數為20.86萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況:項目年度目標是確保統戰部日常工作正常運轉,確保了單位日常運轉各項支出、經費支出的合規性和完成時間。認真完成縣委重要工作部署、統一戰線工作事項等工作。

      發現的主要問題及原因:年初預算在上一年度編制上報,對次年經費的測算不能完整反映。根據存在的問題,我單位將進一步加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,結合本單位的發展規劃、上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,盡可能地科學、合理編制本年預算草案,避免年初預算與實際執行出現較大偏差的情況;加強預算執行管理,執行中確需調劑預算的,按規定程序報經批準。加強預算績效管理機制,不斷完善內部控制,在努力實現審計監督全覆蓋的同時,提高財政資金使用效益。下一步改進措施:1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各組室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。2、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

      (3) 部門評價項目績效評價結果。

      《工作經費項目績效評價報告》(詳見附件)。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

      無

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      第五部分  附件

           中共稷山縣委統一戰線工作部2021年決算報表

            統戰部工作經費項目支出績效自評報告

            統戰部工作經費績效自評表

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