中共稷山縣委辦公室2020年度部門預算
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信息索引號 | 發布時間 | 2020-05-20 | |||
發布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、收集并反映全縣重要信息和動態,圍繞縣委的中心工作開展調查研究,為縣委決策提供參考依據。
2、向全縣各級黨組織傳達中央和省委、市委、縣委的決策、指示和工作部署,并督促檢查其貫徹。
3、負責縣委日常文、電的處理,受理向縣委的請示、報告。
4、承擔部分縣委文件、文稿的起草工作;負責縣委文件、電報、函件的審批把關;負責編發內部刊物。
5、組織安排縣委的各種會議各縣委領導的各項公務活動。
6、接待上訪群眾,負責對全縣信訪工作的檢查、督促、綜合并進行業務指導。
7、負責翻譯、傳輸、管理、遞送、銷毀縣委、縣政府和其它職能部門的密碼電報和內部傳真電報。
8、負責縣委保密委員會日常工作,依法管理全縣保密工作。
9、承辦縣委交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成:
納入部門預算的單位有:中共稷山縣委辦公室、稷山縣國防教育中心。
三、部門預算情況說明:
1、收入預算編制情況:2020年收入預算467.16萬元,比2019年減少291.71萬元。其中:一般公共預算撥款467.16萬元,政府性基金預算撥款*萬元。
2、基本支出編制情況:2020年基本支出307.16萬元,比2019年減少123.71萬元。減少因素主要有機構改革人員減少。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2020年一般公共預算項目支出160萬元,比2019年減少168萬元。2020年主要項目支出工作經費150萬元,會議費10萬元。減少原因為機構改革職能劃分,項目減少。
4、我單位2020年無政府性基金預算。
5、“三公”經費預算情況:2020年我單位無因公出國(境)費用預算、公務接待費預算、公務用車運行維護費預算、公務用車購置費預算。與去年相比減少80萬元,降幅100%,主要原因:機構改革,后勤職能劃轉至事務中心,故本年無“三公”經費預算。其中:接待費減少30萬元,主要原因:機構改革,后勤職能劃轉至事務中心,本年無接待費預算安排;公務用車運行維護費減少50萬元,主要原因:機構改革,后勤職能劃轉至事務中心,本年無公務用車運行維護費預算安排。
6、機關運行經費安排情況:2020年機關運行經費預算22.79萬元,比2019年減少16.58萬元。減少因素為機構改革人員減少導致運行經費減少。
7、政府采購預算情況:2020年政府采購預算60萬元,其中:貨物類*萬元,服務類60萬元,工程類*萬元。
8、國有資產占有使用情況:
一是車輛情況。我部門共有公務用車1輛,其中本機關1輛。車輛委托縣委事務中心管理。
二是房屋情況。我部門房屋面積7651.48平方米,其中縣委機關7651.48平方米。
9、績效目標管理情況:2020年實行部門整體績效目標管理,涉及當年財政撥款467.16萬元。
四、名詞解釋:
基本支出:指用于保障部門機構的正常運轉,完成日常工作任務所需的人員經費和公用經費支出。
項目支出:指用于部門完成其特定的行政工作任務或事業發展目標而安排的支出。
“三公”經費:指預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待(含外賓接待)費用;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關運行經費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
五、2020年部門預算公開表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經濟分類表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經費支出預算表
表十 機關運行經費預算財政撥款情況統計表