稷山縣翟店鎮人民政府2020年度部門決算
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信息索引號 | 1114102301289005557/2021-01407 | 發布時間 | 2021-09-23 | ||
發布機構 | 稷山縣財政局 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門主要職責
鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。
1、黨委工作職責:
(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。
(2)保證監督職能。
(3)教育和管理職能。
(4)服從和服務于經濟建設的職能。
(5)負責抓好全鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。
2、政府工作職責:
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各行業生產,搞好商品流通,協調好全鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(2)制定并組織實施鄉村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位機構設置及人員構成情況
部門決算單位構成:翟店鎮政府機關、便民服務中心、退役軍人事務所、黨群服務中心。
單位名稱 |
行政編制 |
事業編制 |
年末實有人數 |
行政 |
事業在職 |
|||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
|||||
稷山縣翟店鎮人民政府 |
68 |
32 |
1 |
36 |
58 |
58 |
28 |
1 |
29 |
第二部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表 公開01表
二、收入決算表 公開02表
三、支出決算表 公開03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 公開09表
十、部門決算公開相關信息統計表 公開10表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1566.9萬元、支出總計1621.28萬元。與2019年相比,收入總計減少527.11萬元,下降25.17%,支出總計減少745.46萬元,下降31.49%。主要原因是2019年創建全國衛生鄉鎮,投資較大,2020年全面鞏固創衛成果,投資相對減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1566.9萬元,其中:財政撥款收入1566.9萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1621.28萬元,其中:基本支出562.49萬元,占比34.69%;項目支出1058.78萬元,占比65.3%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1566.9萬元、支出總計1621.28萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少527.11萬元,下降25.17%,財政撥款支出總計減少745.45萬元,下降31.49%。主要原因是農村綜合改革,壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1587.4萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出減少745.46萬元,下降31.49%。主要原因是2019年創建全國衛生鄉鎮投資較大,2020年全面鞏固創衛成果,投資相對減少。其中,人員經費537.60萬元,占比33.87%,日常公用經費24.96萬元,占比1.54%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1587.4萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出704.03萬元,占43.42%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.68萬元,占0.28%;社會保障和就業(類)支出65.56萬元,占4.04%;衛生健康(類)支出29.72萬元,占1.83%;農林水(類)支出749.35萬元,占46.21%;住房保障(類)支出34.02萬元,占2.09%;其他(類)支出0.06萬元,占0%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
本年201一般公共服務支出年初預算559.78萬元,支出決算704.03萬元,完成年初預算的125.76%,用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助、資本性支出、其他支出。較2019年決算減少547.68萬元,下降43.75%,。文化旅游體育與傳媒支出年初預算0萬元,支出決算4.68萬元,完成年初預算的100%,用于其他商品和服務支出等。較2019年決算增加4.68萬元,增加100%,主要原因是增加了豐收節活動經費。社會保障和就業支出年初預算64.37萬元,支出決算65.56萬元,完成年初預算的101.83%,用于繳納單位部分養老保險。較2019年決算減少3.35萬元,下降4.86%,主要原因養老保險繳費比例調減。衛生健康支出年初預算22.98萬元,支出決算29.72萬元,完成年初預算的129.34%,用于繳納醫療保險。較2019年決算增加13.41萬元,增加82.28%,主要原因機構改革本年度人員增加。農林水支出年初預算355萬元,支出決算749.35萬元,完成年初預算的211%,用于商品和服務支出。較2019年決算減少70.57萬元,下降8.6%,主要原因是農村綜合改革支出減少。住房保障支出年初預算34.42萬元,支出決算34.01萬元,完成年初預算的98.89%,用于繳納職工住房公積金。較2019年決算增加8.75萬元,增加34.62%,主要原因是單位部分人員人事變動,機構改革人員增加。其他支出年初預算0元,支出決算0.06萬元,完成年初預算的0%。較2019年決算減少3.94萬元,下降98.5%,主要原因壓縮開支。涉及支出應在專業名詞解釋中予以說明。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出562.5萬元,其中:人員經費537.54萬元,主要包括:工資福利支出、對個人和家庭的補助;公用經費24.96萬元,主要包括商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度,“三公”經費財政撥款支出決算為1萬元,完成預算的66.66%,比上年減少0.87萬元,下降46.52%,主要原因是中央八項規定出臺,厲行節約,全面壓縮開支。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算1萬元,占比100%,比上年減少0.87萬元,下降46.52%,主要原因是公務用車燃油費用減少;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經費支出 |
1 |
1.87 |
-0.87 |
46.52% |
其中:因公出國(境)費 |
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公務用車購置及運行維護費 |
1 |
1.87 |
-0.87 |
46.52% |
其中:公務用車購置費 |
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|
公務用車運行維護費 |
1 |
1.87 |
-0.87 |
46.52% |
公務接待費 |
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八、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明
2020年本部門機關運行經費支出24.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2019年增加0.89萬元,增長3.69%。主要原因是人員增加、鄉鎮七站八所日常工作量加大。
(二)政府采購情況說明
2020年度,政府采購支出總額12.01萬元,其中:政府采購貨物支出11.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.39萬元。
(三)國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
行號 |
卡片分類 |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價值 |
||
合計 |
|
|
2901608.58 |
1 |
土地、房屋及構筑物 |
4291.8 |
2522130.98 |
2 |
通用設備 |
103 |
159835.32 |
3 |
專用設備 |
15 |
4943.28 |
4 |
家具、用具、裝具 |
1222 |
214699 |
5 |
無形資產 |
0 |
0 |
(四)預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度縣級財政預算安排的事業發展類項目、專項轉移支付類項目和100萬元以上的經費補助類項目支出全面開展績效自評,共涉及資金378萬元,占一般公共預算項目支出總額的30.41%。組織對2020年度村級管理費、城市建設占地補償款兩個項目。政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金378萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對“村級管理費”“城市建設占地補償款”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出378萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“村級管理費”和“城市建設占地補償款”項目開展績效評價。從評價情況來看,該項目資金撥付改善了23個村的基礎性設施,解決了村委會日常工作運作等多方面的問題,推進了社會主義新農村的建設,為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎,也大大提高了群眾對政府的滿意度。城市建設占地補償款保障失地農民正常生活,維護社會和諧穩定。
(2)部門決算中項目績效自評結果:我部門今年在部門決算中反映村級管理費項目績效自評結果。
村級管理費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為97分。全年預算數為253萬元,執行數為253萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:該項目保障了村級組織正常運轉,加強了村干部的領導能力建設,提高了村干部的工作積極性,充分發揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,改善了農村農民的生活環境,提高了村民的生活水平。城市建設占地補償款125萬元,執行數125萬元,完成預算的100%,保障失地農民正常生產生活,維護社會和諧穩定,促進社會發展。發現的主要問題及原因:由于績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。下一步改進措施:我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實情況,嚴格使用資金,盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務。
(五)其他需要說明的事項
以上內容缺一不可。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
2020年翟店鎮人民政府村級管理費項目績效自評報告.docx