稷山縣翟店鎮人民政府2018年度部門決算
時間:2019-10-21 字體大?。骸尽?span class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發布時間 | 2019-10-21 | |||
發布機構 | 文號 |
第一部分概況
一、部門主要職責
鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。
1、黨委工作職責:
(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。
(2)保證監督職能。
(3)教育和管理職能。
(4)服從和服務于經濟建設的職能。
(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。
2、政府工作職責:
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位機構設置以及人員構成情況
機構名稱 |
行政編制 |
事業編制 |
年末實有人數 |
行政在職 |
事業在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
翟店鎮政府機關 |
35 |
32 |
3 |
0 |
29 |
29 |
28 |
1 |
|
翟店林業站 |
0 |
|
|
2 |
2 |
0 |
|
|
2 |
翟店農經管理中心 |
0 |
|
|
3 |
3 |
0 |
|
|
3 |
翟店農村便民服務中心 |
0 |
|
|
11 |
11 |
0 |
|
|
11 |
翟店鎮扶貧工作站 |
0 |
|
|
2 |
2 |
0 |
|
|
2 |
第二部分2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表 公開01表
二、收入決算表 公開02表
三、支出決算表 公開03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 公開07表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
本年無政府性基金預算財政撥款收支
九、部門決算公開相關信息統計表 公開09表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本年收入合計2,454.99萬元,其中:財政撥款收入1,702.17萬元,占比69.34%;其他收入752.82萬元,占比30.66%。
二、支出決算情況說明
本年支出合計2,465.73萬元,其中:基本支出448.28萬元,占比18.18%;項目支出2,017.45萬元,占比81.82%。
三、支出決算具體情況
201一般公共服務支出626.79萬元,年初預算613.76萬元,完成預算的102.12%;
208社會保障和就業支出73.88萬元,年初預算46.77萬元,完成預算的157.96%;
210醫療衛生與計劃生育支出支出15.05萬元,年初預算14.03萬元,完成預算的107.27%;
211節能環保支出312.67萬元,年初預算0萬元;
212城鄉社區支出50.50萬元 , 年初預算0萬元;
213農林水支出1,356.99萬元, 年初預算332萬元,完成預算的408.73%;
214交通運輸支出4.77萬元, 年初預算4.77萬元,完成預算的100%;
221住房保障支出25.09萬元, 年初預算23.39萬元,完成預算的107.27%。
其中:
2010301行政運行334.26萬元,用于人員經費和公用經費,較2017年增加17.17萬元,增長5%,主要原因:工資和福利費標準提高。
2010302一般行政管理事務135.60萬元,用于鄉鎮運轉經費,較2017年增加69.69萬元,增長106%,主要原因:加強“三基建設”,提高基層運轉保障能力,鄉鎮運轉經費提高標準,增加鄉鎮食堂補助。
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出151.84萬元,用于創建國家級衛生鄉鎮、鄉鎮“五小”設施建設。較2017年增加41.84萬元,增長38%,主要原因:增加創建國家級特色小鎮前期經費和創建國家級衛生鄉鎮經費項目預算。
2013202一般行政管理事務2.12萬元,用于黨員教育培訓經費。較2017年增加-7.88萬元,增長-79%,主要原因:此科目本年安排黨員教育培訓經費收入5.56萬比上年少,且項目未執行完,年終結轉資金3.4萬。
2013299其他組織事務支出0.72萬元,用于黨員教育培訓經費。較2017年增加0.72萬元,增長100%,主要原因:黨員教育培訓經費項目用此科目下達,上年無此科目。
2013602一般行政管理事務2.24萬元,用于綜治經費。較2017年增加-5.76萬元,增長-72%。主要原因:綜治經費預算項目逐步執行,年底結轉資金7.8萬。
2080501歸口管理的行政單位離退休8.96萬元,用于退休人員取暖費支出。較2017年增長8.96萬元,增長100%,主要原因:退休人員取暖費列入單位預算。
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出50.17萬元,用于在職人員養老保險支出。較2017年增加50.17萬元,增長100%,主要原因:養老保險列入單位預算。
2080801死亡撫恤14.75萬元,用于遺屬撫恤。較2017年增加14.75萬元,增長100%,主要原因:上年沒有撫恤支出。
2101101行政單位醫療15.05萬元,用于在職人員醫院保險繳費支出。較2017年增長15.05萬元,增長100%,主要原因:醫療保險列入單位預算。
2110302水體20.00萬元,用于污水處理運行費。較2017年增加20.00萬元,增長100%,主要原因:上年無此預算科目。
2110399其他污染防治支出2.67萬元,用于整治取締“散亂污”企業行動經費。較2017年增加2.67萬元,增長100%,主要原因:上年無此預算科目。
2111103減排專項支出290.00萬元,用于中央財政城市管網資金。較2017年增加40萬元,增長16%,主要原因:上年結轉項目資金本年全部執行。
2120501城鄉社區環境衛生50.50萬元,用于城鄉環境衛生整治。較2017年增加-20.54萬元,增長-29%,主要原因:本年預算安排,年底項目執行完。
2130111統計監測與信息服務 0.28萬元,用于糧食生產功能區劃定支出。較2017年增加0.28萬元,增長100%,主要原因:本年預算安排,上年無此預算科目。
2130142農村道路建設5.00萬元,用于農村公路建養補助。較2017年增加-0.1萬元,增長-2%,主要原因:同上年支出基本持平。
2130199其他農業支出174.89萬元,用于鄉村清潔工程補助資金、黨建活動中心建設、街巷道硬化等項目。較2017年增加-97.53萬元,增長-36%,主要原因:本年預算安排,此項目資金年底執行完。
2130399其他水利支出3.00萬元,用于飲用水源地占地補償。較2017年無增長。
2130599其他扶貧支出768.82萬元,用于財政專項扶貧資金。較2017年增加717.19萬元,增長1389%,主要原因:本年預算安排。
2130701對村級一事一議的補助159.00萬元,用于一事一議財政獎補。較2017年增加-23.6萬元,增長-13%,主要原因:本年較去年申報一事一議的行政村級項目和上級資金有所核減。
2130705對村民委員會和村黨支部的補助236.00萬元,用于村級管理費、黨建工作'龍虎品牌'示范點補助。較2017年增加6萬元,增長3%,主要原因:本年預算安排。
2130706對村集體經濟組織的補助10.00萬元,用于村級集體經濟項目扶持。較2017年增加-15萬元,增長-60%,主要原因:本年預算安排。
2140106公路養護4.77萬元,用于公路養護。較2017年增加4.77萬元,增長100%,主要原因:本年預算安排,上年無此科目。
2210201住房公積金25.09萬元,,用于在職人員住房公積金繳費。較2017年增加25.09萬元,增長100%,主要原因:在職人員住房公積金列入單位預算。
四、關于“三公”經費支出決算情況說明
2018年度,“三公”經費財政撥款支出完成預算的90%:“三公”經費支出3.6萬元,比上年增加0.25萬元。我單位本年度無公務用車購置費為和因公出國費用,公務接待費為0人0次。公務用車保有量是1輛,無新增公車購置。公務用車運行維護費3.6萬元,支出比上年多0.25萬元,原因是用于環保排查、散亂污企業排查整改用車增加。
單位:萬元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年 增減 |
增減% |
“三公”經費支出 |
3.6 |
3.35 |
0.25 |
7.4 |
其中:1.因公出國(境)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
3.6 |
3.35 |
0.25 |
7.4 |
其中:公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公務用車運行維護費 |
3.6 |
3.35 |
0.25 |
7.4 |
3.公務接待費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、關于機關運行經費支出說明。
2018年本部門機關運行經費支出20.75萬元,比2017年增加4.09萬元,增長24.59%,主要原因是:福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金列入單位預算。
六、關于國有資產占用情況說明。
資產卡片情況: 單位:元
行號 |
資產大類 |
期末 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
|
|
4,324,473.00 |
0.00 |
4,324,473.00 |
1 |
土地、房屋及構筑物 |
—— |
3,370,000.00 |
0.00 |
3,370,000.00 |
2 |
通用設備 |
93 |
584,200.00 |
0.00 |
584,200.00 |
3 |
專用設備 |
15 |
78,798.00 |
0.00 |
78,798.00 |
4 |
文物和陳列品 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
圖書、檔案 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
家具、用具、裝具及動植物 |
1141 |
291,475.00 |
0.00 |
291,475.00 |
7 |
無形資產 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
截至2018年12月31日,我單位有1輛公務用車。
七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額124.72萬元,其中:政府采購貨物支出74.22萬元、政府采購服務支出50.50萬元。
八、績效評價情況
2018年實行績效目標管理的項目2個:
1、村級管理費207萬元,改善各村人居環境,衛生條件,提高幸福指數。
2、創建國家級衛生鄉鎮200萬元,完善基礎設施建設,特色小鎮提檔升級。
第四部分名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。