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    稷山縣翟店鎮人民政府2021年度部門決算

    時間:2022-09-26           字體大?。骸尽?span class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 1114102301289005557/2022-01667 發布時間 2022-09-26
    發布機構 稷山縣人民政府 文號

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2021年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、部門決算公開相關信息統計表

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、財政撥款收入決算情況說明

      六、財政撥款支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      十、其他重要事項情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分  概況

      一、部門主要職責

      鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。

      1、黨委工作職責:

      (1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

      (2)保證監督職能。

      (3)教育和管理職能。

      (4)服從和服務于經濟建設的職能。

      (5)負責抓好全鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

      (6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

      2、政府工作職責:

      (1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各行業生產,搞好商品流通,協調好全鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

      (2)制定并組織實施鄉村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

      (3)負責本行政區域內的民政、退役軍人服務、便民服務中心運行、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

      (4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

      (5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

      (6)完成上級政府交辦的其它事項。

      二、部門決算單位機構設置及人員構成情況

      部門決算單位構成:翟店鎮政府機關、便民服務中心、退役軍人事務所、黨群服務中心。

      2021年末在職人員60個,其中行政人員33個,非參公事業人員27個。

      第二部分  2021年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表                          公開01表

      二、收入決算表                                公開02表

      三、支出決算表                                公開03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                  公開04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)      公開05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)      公開06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開08表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表        公開09表

      十、部門決算公開相關信息統計表                公開10表

      第三部分  2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計1626.22萬元、支出總計1626.22萬元。與2020年相比,收入總計減少29.61萬元,下降1.79%,支出總計減少29.61萬元,下降1.79%。主要原因是本年年初和年末結轉和結余較去年減少,人員增加,在職職工工資增加等。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計1,592.34萬元,其中:財政撥款收入1,592.34萬元,占比100%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計1626.22萬元,其中:基本支出595.59萬元,占比36.62%;項目支出1030.63萬元,占比63.38%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入總計1626.22萬元、支出總計1626.22萬元。與2020年相比,財政撥款收入總計減少29.61萬元,下降1.79%,財政撥款支出總計減少29.61萬元,下降1.79%。主要原因是本年年初和年末結轉和結余較去年減少,人員增加,在職職工工資增加等。

      五、財政撥款收入決算情況說明

      2021年度財政撥款收入合計1,592.34萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1,466.93萬元,占比92.12%,政府性基金收入125.00萬元,占比7.85%,國有資本經營預算財政撥款收入0.41萬元,占比0.03%。

      六、財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2021年度財政撥款支出1626.22萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出增加4.94萬元,上升0.3%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會和福利費相應增加,本年新增工傷保險,工作經費增加,工作人員報酬增加等。

      其中,人員經費553.87萬元,占比34.05%,日常公用經費41.72萬元,占比2.57%,項目支出1030.63萬元,占比63.38%。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2021年度財政撥款支出1626.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出639.96萬元,占39.35%;社會保障和就業(類)支出79.60萬元,占4.89%;衛生健康(類)支出55.87萬元,占3.44%;節能環保(類)支出50萬元,占3.07%;城鄉社區(類)支出316.64萬元,占19.47%;農林水(類)支出444.69萬元,占27.35%;交通運輸(類)支出4.77萬元,占0.29%;住房保障(類)支出34.28萬元,占2.11%;國有資本經營預算(類)支出0.41萬元,占0.03%;

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算1222.38萬元,支出決算1626.22萬元,完成年初預算的133.04%。其中:一般公共服務支出年初預算531.37萬元,支出決算639.96萬元,完成年初預算的120.43%,用于支付單位職工工資、其他交通費用、鄉鎮運轉經費、鞏固國家衛生鄉鎮資金等。較2020年決算減少64.08萬元,下降9.1%,主要原因是本年項目支出減少、行政運行支出減少。社會保障和就業支出年初預算64.66萬元,支出決算79.60萬元,完成年初預算的123.11%,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。較2020年決算增加14.04萬元,增加21.42%,主要原因我單位本年招考3人,調入1人,調出1人,退休1人。衛生健康支出年初預算22.70萬元,支出決算55.87萬元,完成年初預算的246.12%,用于行政事業單位醫療支出。較2020年決算增加26.15萬元,上升87.99%,主要原因我單位本年招考3人,調入1人,調出1人,退休1人。節能環保支出年初預算50萬元,支出決算50萬元,完成年初預算的100%,用于水體污染防治。較2020年決算增加50萬元,增加100%,主要原因我單位本年增加水體污染防治。城鄉社區支出年初預算160.60萬元,支出決算316.64萬元,完成年初預算的197.16%,用于小城鎮基礎設施建設、城鄉社區公共設施支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出。較2020年決算增加282.76萬元,增加834.59%,主要原因我單位本年新增小城鎮基礎設施建設、城鄉社區公共設施支出。農林水支出年初預算354萬元,支出決算444.69萬元,完成年初預算的125.62%,用于農業農村支出、對村民委員會和村黨支部的補助。較2020年決算減少304.66萬元,下降40.66%,主要原因我單位本年無對村級一事一議的補助。交通運輸支出年初預算4.77萬元,支出決算4.77萬元,完成年初預算的100%,用于公路養護。較2020年決算增加4.77萬元,增加100%,主要原因我單位本年新增公路養護。住房保障支出年初預算34.28萬元,支出決算34.28萬元,完成年初預算的100%,用于繳納單位職工住房公積金。較2020年決算增加0.26萬元,增加0.76%,主要原因我單位本年招考3人,調入1人,調出1人,退休1人。國有資本經營預算支出年初預算0萬元,支出決算0.41萬元,用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。較2020年決算增加0.41萬元,增加100%,主要原因我單位本年新增國有企業退休人員社會化管理補助支出。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出1500.81萬元,占本年支出合計的92.29%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少86.59萬元,下降5.45%。主要原因是我單位本年無對村級一事一議的補助。其中,人員經費553.87萬元,占比36.9%,日常公用經費41.72萬元,占比2.78%,項目支出905.22萬元,占比60.32%。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出1500.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出639.96萬元,占42.65%;社會保障和就業(類)支出79.60萬元,占5.3%;衛生健康(類)支出55.87萬元,占3.72%;節能環保(類)支出50萬元,占3.33%;城鄉社區(類)支出191.64萬元,占12.77%;農林水(類)支出444.69萬元,占29.63%;交通運輸(類)支出4.77萬元,占0.32%;住房保障(類)支出34.28萬元,占2.28%;

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1097.38萬元,支出決算1500.81萬元,完成年初預算的136.76%。其中:一般公共服務支出年初預算531.37萬元,支出決算639.95萬元,完成年初預算的120.43%,用于支付單位職工工資、其他交通費用、鄉鎮運轉經費、鞏固國家衛生鄉鎮資金等。較2020年決算減少64.08萬元,下降9.1%,主要原因本年項目支出減少、行政運城支出減少。社會保障和就業支出年初預算64.66萬元,支出決算79.60萬元,完成年初預算的123.11%,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。較2020年決算增加14.04萬元,增加21.42%,主要原因我單位本年招考3人,調入1人,調出1人,退休1人。衛生健康支出年初預算22.70萬元,支出決算55.87萬元,完成年初預算的246.12%,用于行政事業單位醫療支出。較2020年決算增加26.15萬元,上升87.99%,主要原因我單位本年招考3人,調入1人,調出1人,退休1人。節能環保支出年初預算50萬元,支出決算50萬元,完成年初預算的100%,用于水體污染防治。較2020年決算增加50萬元,增加100%,主要原因我單位本年增加水體污染防治。城鄉社區支出年初預算35.6萬元,支出決算191.64萬元,完成年初預算的538.31%,用于小城鎮基礎設施建設、城鄉社區公共設施支出、國有土地使用權出讓收入安排的支出。較2020年決算增加191.64萬元,增加100%,主要原因我單位本年新增小城鎮基礎設施建設、城鄉社區公共設施支出。農林水支出年初預算354萬元,支出決算444.69萬元,完成年初預算的125.62%,用于農業農村支出、對村民委員會和村黨支部的補助。較2020年決算減少304.66萬元,下降40.66%,主要原因我單位本年無對村級一事一議的補助。交通運輸支出年初預算4.77萬元,支出決算4.77萬元,完成年初預算的100%,用于公路養護。較2020年決算增加4.77萬元,增加100%,主要原因我單位本年新增公路養護。住房保障支出年初預算34.28萬元,支出決算34.28萬元,完成年初預算的100%,用于繳納單位職工住房公積金。較2020年決算增加0.26萬元,增加0.76%,主要原因我單位本年招考3人,調入1人,調出1人,退休1人。國有資本經營預算支出年初預算0萬元,支出決算0.41萬元,用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。較2020年決算增加0.41萬元,增加100%,主要原因我單位本年新增國有企業退休人員社會化管理補助支出。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出595.59萬元,其中:人員經費553.87萬元,主要包括:工資福利支出、對個人和家庭的補助;公用經費41.72萬元,主要包括商品和服務支出。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2021年度,“三公”經費財政撥款支出預算1.5萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%,比2020年減少1萬元,下降100%,主要原因是:公車脫保無法使用,正在辦理上繳手續。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2021年度“三公”經費財政撥款支出預算1.5萬元,支出決算0萬元。其中:1.因公出國(境)費預算0萬元,支出0萬元,與上年持平,主要原因是:我單位無因公出國(境)業務。2.公務用車購置及運行維護費預算1.5萬元,支出0萬元,比2020年減少1萬元,下降100%,主要原因是:公車脫保無法使用,正在辦理上繳手續。其中:公務用車購置費預算0萬元,支出0萬元,與上年持平,主要原因是:我單位無公務用車購置;公務用車運行維護費預算1.5萬元,支出0萬元,比2020年減少1萬元,下降100%,主要原因是:公車脫保無法使用,正在辦理上繳手續。3.公務接待費預算0萬元,支出0萬元,與上年持平,主要原因是:我單位無公務接待。

      “三公”經費支出相關的因公出國(境)團組數0個、公務用車購置數0輛,車輛保有量1輛,國內公務接待的批次0次,國內公務接待人次0人。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況說明

      2021年本部門機關運行經費支出41.72萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2020年增加16.76萬元,增長67.15%。主要原因是:本年度增加鄉鎮補貼、增加事業編交通補貼。

      (二)政府采購情況說明

      2021年度,政府采購支出總額5.47萬元,其中:政府采購貨物支出5.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

      (三)國有資產占用情況說明

      截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (四)預算績效情況說明

      (1)預算績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度縣級財政預算安排的事業發展類項目、專項轉移支付類項目和100萬元以上的經費補助類項目支出全面開展績效自評,共開展15個項目績效自評,共涉及資金767.3萬元,占一般公共預算項目支出總額的84.76%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

      (2)部門決算中項目績效自評結果。按照如下格式說明(表述應與決算內容保持一致):我部門今年在部門決算中反映“村級管理費項目” “污水處理運行資金”“土地補償款”“蓄洪池水質凈化”項目績效自評結果(每個部門至少選擇三個項目)。

      村級管理費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,全年預算數為250萬元,執行數為250萬元,完成預算的100%。我鎮把嚴肅財經紀律、加強發展項目資金監管列入黨委政府重要工作議程,主要領導高度重視,采取聯席會議形式聽取情況匯報,研究解決相關問題。該項目將為各村提供村級公益事業提供經費保障,各村基礎設施將得到進一步提升。受益人口達4.2萬人。存在的問題及下一步改進措施:一、各村干部素質參差不齊,有待進一步培訓,提高素質和水平。二、現在的項目指標面臨著物價、人工費等因素的影響,在編制預算與執行中,我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實情況,嚴格對資金使用工作,盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務,盡量做到科學、合理的分配。

      污水處理運行資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為92分。全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。土地補償項目經費金額50萬元,資金管理由鎮政府開展常態化檢查工作,促進項目資金使用效益,確保該項經費的正常使用。該項目將進一步提高道路通行能力,促進翟店經濟社會協調發展,滿足日益增長的交通量通行需求。嚴肅財經紀律、加強發展項目資金監管列入黨委政府重要工作議程,加大對發展項目資金的管理力度,規范支付程序,保證發展項目資金??顚S?。

      土地補償款項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為92分。全年預算數為125萬元,執行數為125萬元,完成預算的100%。土地補償項目經費金額125萬元,資金管理由鎮政府開展常態化檢查工作,促進項目資金使用效益,確保該項經費的正常使用。該項目將進一步提高道路通行能力,促進翟店經濟社會協調發展,滿足日益增長的交通量通行需求。由于績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。下一步改進措施:我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實情況,嚴格使用資金,盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務。

      蓄洪池水質凈化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為92分。全年預算數為35.6萬元,執行數為35.6萬元,完成預算的100%。蓄洪池水質凈化經費金額35.6萬元,資金管理由鎮政府開展常態化檢查工作,促進項目資金使用效益,確保該項經費的正常使用。該項目將進一步抓好水旱災害防御,增加水利蓄水,促進翟店經濟社會協調發展,滿足日益增長生活需求。促進鄉村的發展,提高村民的滿意度。

      (五)其他需要說明的事項

      

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

      入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      第五部分    附件

          稷山縣翟店鎮人民政府2021年決算報表

          項目支出績效自評表.doc

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